Detail faktúry 76

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
76
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
530,23 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
9. 3. 2020
Dátum splatnosti:
17. 3. 2020
Dátum úhrady:
10. 3. 2020
Dátum vystavenia:
3. 3. 2020
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2020