Detail faktúry 408

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
408
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
833,92 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
10. 11. 2020
Dátum splatnosti:
15. 11. 2020
Dátum úhrady:
10. 11. 2020
Dátum vystavenia:
1. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
22. 1. 2021