Detail faktúry 38

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
38
Popis plnenia:
Zásoby
Cena:
359,11 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
6. 2. 2020
Dátum splatnosti:
15. 2. 2020
Dátum úhrady:
12. 2. 2020
Dátum vystavenia:
1. 2. 2020
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2020