Detail faktúry 177

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
177
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
808,23 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
4. 6. 2020
Dátum splatnosti:
13. 6. 2020
Dátum úhrady:
4. 6. 2020
Dátum vystavenia:
30. 5. 2020
Dátum zverejnenia:
16. 9. 2020