Detail faktúry 169

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
169
Popis plnenia:
Obchod
Cena:
104,00 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
Dátum doručenia:
3. 6. 2020
Dátum splatnosti:
15. 6. 2020
Dátum úhrady:
4. 6. 2020
Dátum vystavenia:
1. 6. 2020
Dátum zverejnenia:
16. 9. 2020