Detail faktúry 142

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
142
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
659,39 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
7. 5. 2020
Dátum splatnosti:
16. 5. 2020
Dátum úhrady:
7. 5. 2020
Dátum vystavenia:
2. 5. 2020
Dátum zverejnenia:
16. 9. 2020