Detail faktúry 113

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
113
Popis plnenia:
Obchod
Cena:
349,37 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
Dátum doručenia:
9. 4. 2020
Dátum splatnosti:
7. 5. 2020
Dátum úhrady:
9. 4. 2020
Dátum vystavenia:
7. 4. 2020
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2020