Detail faktúry 106

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
106
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
783,91 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
9. 4. 2020
Dátum splatnosti:
15. 4. 2020
Dátum úhrady:
9. 4. 2020
Dátum vystavenia:
1. 4. 2020
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2020