Detail faktúry 767

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
767
Popis plnenia:
Zásoby ŠJ
Cena:
520,37 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
9. 12. 2022
Dátum splatnosti:
14. 12. 2022
Dátum úhrady:
19. 12. 2022
Dátum vystavenia:
30. 11. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2023