Detail faktúry 689

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
689
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
1 107,97 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
3. 11. 2022
Dátum splatnosti:
14. 11. 2022
Dátum úhrady:
10. 11. 2022
Dátum vystavenia:
31. 10. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2023