Detail faktúry 53

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
53
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
577,02 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
18. 2. 2021
Dátum splatnosti:
13. 2. 2021
Dátum úhrady:
18. 2. 2021
Dátum vystavenia:
30. 1. 2021
Dátum zverejnenia:
26. 4. 2021