Detail faktúry 110

Objednávky
Číslo faktúry:
110
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
707,46 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
12. 3. 2025
Dátum splatnosti:
15. 3. 2025
Dátum úhrady:
14. 3. 2025
Dátum vystavenia:
1. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2025