Detail objednávky 13/2024

Faktúry
Číslo objednávky:
13/2024
Popis plnenia:
Úpravňa vody
Cena:
21 436,80 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
00319899
Dodávateľ:
PUR-STAV KB s.r.o.
IČO:
31616089
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Súvisiace faktúry:
Dátum zverejnenia:
27. 8. 2024
Objednávka č.13 PUR-STAV sro 27.8..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 182,07 kB