Detail faktúry 662

Objednávky
Číslo faktúry:
662
Popis plnenia:
Toner
Cena:
180,00 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
interNETmania SK s.r.o.
IČO:
50462164
Dátum doručenia:
6. 11. 2024
Dátum splatnosti:
18. 11. 2024
Dátum úhrady:
11. 11. 2024
Dátum vystavenia:
4. 11. 2024
Dátum zverejnenia:
28. 1. 2025