Detail faktúry 701

Číslo faktúry:
701
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
966,21 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
12. 12. 2023
Dátum splatnosti:
14. 12. 2023
Dátum úhrady:
14. 12. 2023
Dátum vystavenia:
30. 11. 2023
Dátum zverejnenia:
31. 1. 2024