Detail faktúry 556

Číslo faktúry:
556
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
1 649,69 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
11. 10. 2023
Dátum splatnosti:
14. 10. 2023
Dátum úhrady:
12. 10. 2023
Dátum vystavenia:
30. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
3. 11. 2023