Detail faktúry 113

Číslo faktúry:
113
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
875,52 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
8. 3. 2023
Dátum splatnosti:
14. 3. 2023
Dátum úhrady:
10. 3. 2023
Dátum vystavenia:
28. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
28. 4. 2023