Obsah

Detail faktúry č.: 277
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    277
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Zásoby
  • Cena
    101,62 EUR
  • Dátum doručenia
    9.8.2019
  • Dátum splatnosti
    20.8.2019
  • Dátum úhrady
    9.8.2019
  • Dátum vystavenia
    6.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    20.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky