Obsah

Detail faktúry č.: 313
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    313
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Tovar
  • Cena
    362,89 EUR
  • Dátum doručenia
    9.9.2019
  • Dátum splatnosti
    16.9.2019
  • Dátum úhrady
    11.9.2019
  • Dátum vystavenia
    2.9.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    20.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty