Detail faktúry 433

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
433
Popis plnenia:
Tovar
Cena:
785,66 EUR
Odberateľ:
Obec Dúbravy
IČO:
319899
Dodávateľ:
COOP Jednota SD
IČO:
169021
Dátum doručenia:
9. 12. 2019
Dátum splatnosti:
16. 12. 2019
Dátum úhrady:
9. 12. 2019
Dátum vystavenia:
2. 12. 2019
Dátum zverejnenia:
20. 12. 2019