Obsah

Detail faktúryč.: 53

Faktúra

  • Číslo faktúry
    53
  • Popis plnenia
    Tovar
  • Cena
    577,02 EUR
  • Dátum doručenia
    18.2.2021
  • Dátum splatnosti
    13.2.2021
  • Dátum úhrady
    18.2.2021
  • Dátum vystavenia
    30.1.2021
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2021
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web