Obsah

Detail faktúryč.: 90

Faktúra

  • Číslo faktúry
    90
  • Popis plnenia
    Tovar
  • Cena
    441,56 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    15.3.2019
  • Dátum úhrady
    15.3.2019
  • Dátum vystavenia
    6.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web