Obsah
Detail faktúry č.: 323
- Typ faktúry
- Číslo faktúry323
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaServis zariadení verejného osvetlenia
- Cena445,34 EUR
- Dátum doručenia12.9.2019
- Dátum splatnosti17.9.2019
- Dátum úhrady17.9.2019
- Dátum vystavenia2.9.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia20.9.2019
- OdberateľObec Dúbravy
- IČO319899
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľInfralux s.r.o.
- IČO48241806
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
