Obsah

Detail faktúry č.: 214
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    214
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Zásoby
  • Cena
    323,87 EUR
  • Dátum doručenia
    13.6.2019
  • Dátum splatnosti
    14.6.2019
  • Dátum úhrady
    20.6.2019
  • Dátum vystavenia
    31.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty