Obsah

Detail faktúryč.: 207

Faktúra

  • Číslo faktúry
    207
  • Popis plnenia
    Tovar
  • Cena
    762,74 EUR
  • Dátum doručenia
    10.6.2019
  • Dátum splatnosti
    14.6.2019
  • Dátum úhrady
    10.6.2019
  • Dátum vystavenia
    31.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web