Obsah

Detail faktúry č.: 174
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    174
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Tovar
  • Cena
    827,32 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2019
  • Dátum splatnosti
    20.5.2019
  • Dátum úhrady
    23.5.2019
  • Dátum vystavenia
    6.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty