Obsah

Detail faktúryč.: 285

Faktúra

  • Číslo faktúry
    285
  • Popis plnenia
    Zásoby ŠJ
  • Cena
    553,75 EUR
  • Dátum doručenia
    12.6.2023
  • Dátum splatnosti
    20.6.2023
  • Dátum úhrady
    12.6.2023
  • Dátum vystavenia
    6.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    20.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Dúbravy
  • IČO
    319899
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota SD
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web