- Aktuality
- Obec
- História
- VZN
- Rozpočet
- Starosta, poslanci
- Kultúra
- Šport
- Fotogalérie
- Kalendár
- Zverejňovanie
- UPD
- Kontakt
Zverejňovanie
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail | 01/2012 | objednávka | 01.02.2012 | Objednávka plechu | NTec, sro | ||
| detail | 36403008 | faktúra | 01.02.2012 | Záloha elektrika | Stredoslovenská energetika as | 2053 € | |
| detail | 1416736 | faktúra | 01.02.2012 | Kanalizácia, chodník | Ing. František Jendroľ STAVPOČ | 8084.92 € | |
| detail | 320382 | faktúra | 01.02.2012 | Dotácia na spoločný stavebný úrad | Obec Vígľaš | 1746.01 € | |
| detail | 34115901 | faktúra | 01.02.2012 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 1422.17 € | |
| detail | 36011509 | faktúra | 01.02.2012 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 17/2011 | objednávka | 27.12.2011 | Objednávka mechanického zvonenia v dome smútku | Jozef Chudý | ||
| detail | zmluva | 14.12.2011 | Kúpna zmluva, predajňa rozličného tovaru Iviny | COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo | 00169021 | 17500 € | |
| detail | 0027030280 | faktúra | 14.12.2011 | Záloha elektrika | Záloha elektrika | 2053 € | |
| detail | 111312135 | faktúra | 14.12.2011 | Interaktívna tabuľa pre MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 2380 € | |
| detail | 112011 | faktúra | 14.12.2011 | Doplatok zateplenie OcU | Greguss Michal | 5797 € | |
| detail | 2011000120 | faktúra | 14.12.2011 | Palivá | VILOS s.r.o. | 1419,79 € | |
| detail | 3115114927 | faktúra | 14.12.2011 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 1753,90 € | |
| detail | 320511 | faktúra | 14.12.2011 | Kuchynský šporák | LAWEX spol. s.r.o. | 2568 € | |
| detail | 81103640 | faktúra | 14.12.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 102011 | faktúra | 11.11.2011 | Záloha - zateplenie budovy | Greguss | 5607 € | |
| detail | 0027030280 | faktúra | 11.11.2011 | Záloha - elektrika | Stredoslovenská energetika a.s. | 2053 € | |
| detail | 1100213 | faktúra | 11.11.2011 | Kanalizácia - chodník | Ing. František Jendroľ STAVPOČ | 8004.90 € | |
| detail | 2882011 | faktúra | 11.11.2011 | Zameranie chodníka | GEODET spol.s.r.o. | 986.50 € | |
| detail | 2011173 | faktúra | 11.11.2011 | Zhotovenie okien a dverí | JP-TRADE s.r.o. | 909.83 € | |
| detail | 81103209 | faktúra | 11.11.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 3115114693 | faktúra | 11.11.2011 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 931.74 € | |
| detail | 15/2011 | objednávka | 09.11.2011 | Objednávka výroby troch okien a jednych dverí | Slovaktual | ||
| detail | 16/2011 | objednávka | 09.11.2011 | Odvoz potravinovej pomoci | Orkantrans, sro | ||
| detail | N323/2011 | zmluva | 02.11.2011 | Kúpna zmluva budova č.329 | 36.500 € | ||
| detail | 13/2011 | objednávka | 24.10.2011 | Oprava čerpacej stanice | Rea-s sro | ||
| detail | 14/2011 | objednávka | 24.10.2011 | Asfaltová drva | Regionálna správa ciest | ||
| detail | 0027030280 | faktúra | 14.10.2011 | Elektrina | Stredoslovenská energetika a.s. | 2053 € | |
| detail | 81102922 | faktúra | 14.10.2011 | PPS Group a.s. | 1620 € | ||
| detail | 12/2011 | objednávka | 14.10.2011 | Objednávka zemných prác | Technické služby Detva | ||
| detail | 9 | faktúra | 23.09.2011 | Záloha elektrika | Stredoslovenskaá energetika | 1913 € | |
| detail | 72011 | faktúra | 23.09.2011 | Dotácia na stavebný úrad | Obec Vígľaš | 2685,64 € | |
| detail | 3115113400 | faktúra | 23.09.2011 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 1352,81 € | |
| detail | 81102575 | faktúra | 23.09.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 9/2011 | objednávka | 23.09.2011 | Objednávka rozšírenia verejného osvetlenia v obci | SSE, a.s. Žilina | ||
| detail | 11/2011 | objednávka | 23.09.2011 | Objednávka šporák | LAWEX, Banská Bystrica | ||
| detail | zmluva | 23.09.2011 | Zateplenie časti objektu obecného úradu | Michal Greguss | 41855817 | 11009,785 € | |
| detail | 49/023/10 | zmluva | 16.08.2011 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | |
| detail | 10/2011 | objednávka | 19.07.2011 | Objednávka betónu | Agrosev, s.r.o. | ||
| detail | 04/2011 | zmluva | 18.07.2011 | Oprava existujúceho odvodňovacieho rigolu | Permos s.r.o. | 44387962 | 2484 € |
| detail | 81102088 | faktúra | 08.07.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 81101727 | faktúra | 07.06.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 1155003111 | faktúra | 07.06.2011 | Stravné lístky | VAŠA SLOVENSKO.sro | 1206,94 € | |
| detail | 8/2011 | objednávka | 06.06.2011 | Objednávka programu Editor mapy | TOPSET | ||
| detail | 49/023/10 | zmluva | 03.06.2011 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | |
| detail | 1100082 | faktúra | 31.05.2011 | Stavba - tenisové ihrisko | Ing.František Jendroľ STAVPOČ | 20188,82 € | |
| detail | 1100081 | faktúra | 30.05.2011 | Stavba - tenisové ihrisko | Ing.František Jendroľ STAVPOČ | 23860,94 € | |
| detail | 7/2011 | objednávka | 23.05.2011 | Kalibrovanie merného objektu | Hymes | ||
| detail | 3115111516 | faktúra | 19.05.2011 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 1096,04 € | |
| detail | 52011 | faktúra | 17.05.2011 | Projekt stavby- ČOV | Ing. Ján Šmál | 3136 € | |
| detail | zmluva | 17.05.2011 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Ing. Peter Lakota | |||
| detail | 81101350 | faktúra | 05.05.2011 | Čistenie odpadových vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 81101004 | faktúra | 06.04.2011 | Čistenie odpadu | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 3115111234 | faktúra | 05.04.2011 | Likvidácia odpadu | Marius Pedersen | 1577,29 € | |
| detail | 6/2011 | objednávka | 04.04.2011 | Objednávka znaleckého posudku na budovu bývalej školy | Ing. D. Kubányi | ||
| detail | 81100665 | faktúra | 07.03.2011 | Čistenie odp. Vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 2011000036 | faktúra | 04.03.2011 | Palivá | VILOS s.r.o. | 1402,70 € | |
| detail | 3115110333 | faktúra | 03.03.2011 | Likvidácia PDO | Marius Pedersen | 1181,58 € | |
| detail | 5/2011 | objednávka | 28.02.2011 | Objednávka opravy zabezpečovacieho zariadenia | Orion | ||
| detail | 110134 | faktúra | 28.02.2011 | Náhradné čerpadlá | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | 1430,14 € | |
| detail | 4/2011 | objednávka | 22.02.2011 | Objednávka čerpadla 50 CVX 160-4-002 | Sigma pumpy sk, s.r.o. | ||
| detail | 81100384 | faktúra | 14.02.2011 | čistenie odp.vôd | PPS Group a.s. | 1620 € | |
| detail | 3/2011 | objednávka | 08.02.2011 | Objednávka súboru popisných a geodetických informácií | Kú BB, Správa katastra Detva | ||
| detail | 8115110115 | faktúra | 02.02.2011 | Likvidácia PDO | Marius Pedersen | 1302,03 € | |
| detail | 110006 | faktúra | 31.01.2011 | Vodov. Čerpadlo | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | 1431,64 € | |
| detail | 2/2011 | objednávka | 17.01.2011 | Objednávka kameniva | Doprastav, a.s. | ||
| detail | 1155000367 | faktúra | 14.01.2011 | Stravné lístky | VAŠA SLOVENSKO.sro | 1507,38 € | |
| detail | 1/2011 | objednávka | 05.01.2011 | Objednávka čerpadla 50 CVX 160-4-002 | Sigma pumpy sk, s.r.o. | ||
| detail | 0027030280 | faktúra | 30.12.2010 | Záloha elektrika | Stredoslovenská energetika a.s. | 2053 € |